?蘭州日報(bào)社2025年預(yù)算情況說明

蘭州日報(bào)社2025年預(yù)算情況說明

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第一部分  2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

三、部門（單位）預(yù)算收支總體情況及增減變化說明

四、一般公共預(yù)算支出情況

五、政府性基金安排情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

九、政府采購預(yù)算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二、預(yù)算績效管理情況

十三、名詞解釋

第二部分  2025年部門（單位）預(yù)算支出明細(xì)表

附件：2025年部門（單位）預(yù)算支出明細(xì)表

一、部門（單位）職責(zé)

蘭州日報(bào)社承辦市委市政府的宣傳任務(wù)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)新聞采訪與報(bào)道工作,主辦報(bào)紙的出版、印刷、發(fā)行、廣告，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展和發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蘭州日報(bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、通信運(yùn)維部、全媒體編委辦、宣傳教育科、數(shù)據(jù)信息部、輿情分析部、保衛(wèi)科、日報(bào)編輯部、晚報(bào)編輯部、蘭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等科室及下屬機(jī)構(gòu)。

2、人員設(shè)置情況

本單位2024年末實(shí)有在職人員190人，其中事業(yè)人員172人，工勤人員18人。

三、部門（單位）預(yù)算收支總體情況及增減變化說明

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算6859.41萬元，較上年預(yù)算減少302.37萬元，減少主要原因是辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目、蘭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目較上年縮減20%。包括一般公共預(yù)算收入6859.41萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，專戶核算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。

（二)支出預(yù)算

本部門2025年支出預(yù)算共安排資金6859.41萬元，較上年減少302.37萬元：其中本級(jí)支出6859.41萬元，較上年減少302.37萬元。減少的主要原因是辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目、蘭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目較上年縮減20%

四、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費(fèi)。本部門2025年共安排人員支出3162.55 萬元，其中本級(jí)支出3162.55 萬元。明細(xì)如下：工資統(tǒng)發(fā)1367.85萬元、津貼補(bǔ)貼108.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)349.06萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)114.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)114.08萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.63萬元、住房公積金261.80萬元、基礎(chǔ)性績效813.80萬元、退休費(fèi)13.35萬元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。本部門2025年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中本級(jí)支出0萬元。

3、增減變動(dòng)說明。本部門2025年基本支出共支出3162.55 萬元，較上年增加191.57萬元，變化的主要原因是增加工資統(tǒng)發(fā)及基礎(chǔ)性績效。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明

本部門2025年共安排項(xiàng)目支出3696.86萬元：其中本級(jí)支出3696.86萬元。較上年減少493.94萬元，變化的主要原因是辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少196萬元，贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目減少30萬元，蘭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目減少272.16萬元。增加市級(jí)事業(yè)單位干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4.22萬元。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

（1）項(xiàng)目分類情況：

本部門2025年部門運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出2608.22萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出1088.64萬元。具體安排如下：辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目784萬元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目120萬元、蘭州日報(bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬元、蘭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目1088.64萬元。市級(jí)事業(yè)單位干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4.22萬元。

（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本部門2025年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出3696.86萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。

五、政府性基金安排情況

本部門2025年政府性基金支出0萬元：與上年相比無變化。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

本部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：與上年相比無變化。

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

無所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出

（二）培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明

2025年本部門培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。2025年本部門會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。

2、增減變動(dòng)說明。本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加0萬元，與上年相比無變化。

九、政府采購預(yù)算情況說明

本部門2025年政府采購預(yù)算支出0萬元，較上年增加0萬元。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位2024年末固定資產(chǎn)金額9.65萬元,其中：單價(jià)50萬元以上設(shè)備1臺(tái)（套）。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

本部門2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加0萬元。其中本級(jí)支出0萬元；所屬事業(yè)單位支出0萬元。

十二、預(yù)算績效管理情況

(一）2025年預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

1.本部門績效目標(biāo)編報(bào)組織工作。2025年蘭州日報(bào)社認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)文件精神，設(shè)立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、厲行節(jié)約、注重績效的原則，在預(yù)算績效編制的事前、事中、事后進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保預(yù)算績效的使用到位。嚴(yán)格按照財(cái)政部門要求設(shè)定績效目標(biāo)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)市財(cái)政部門，完整編報(bào)本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況，根據(jù)本單位總體發(fā)展目標(biāo)和各自的職能分工情況，考慮經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等因素，制定本部門具體的專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的需要測算資金投入、編制預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)科審核。經(jīng)財(cái)務(wù)科審核匯總，報(bào)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，隨同部門預(yù)算上報(bào)財(cái)政部門。

2.本部門績效目標(biāo)編報(bào)情況。2025年納入本單位績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算資金3696.86 萬元，主要的項(xiàng)目支出有：辦報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目784萬元、贈(zèng)報(bào)補(bǔ)貼項(xiàng)目120萬元、蘭州日報(bào)社事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1700萬元、蘭州日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)改革過渡期資金支持項(xiàng)目1088.64 萬元、市級(jí)事業(yè)單位干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)4.22 萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，涉及財(cái)政支出3696.86 萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。納入本單位整體支出績效管理5個(gè)，涉及預(yù)算資金3696.86萬元。

（二）2025年部門（單位）績效目標(biāo)公開情況

2025年本單位納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，單位整體績效及項(xiàng)目績效都進(jìn)行了績效公開，覆蓋率100％，及時(shí)反映了單位履職資金的績效。

（三）2025年部門預(yù)算績效管理工作計(jì)劃

2025年本單位將加強(qiáng)組織支持保障、科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)管理、強(qiáng)化績效運(yùn)行監(jiān)控、完善績效評價(jià)管理及績效結(jié)果反饋與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效相結(jié)合，確保資金使用精準(zhǔn)高效，切實(shí)發(fā)揮績效管理工作的作用。

十三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

蘭州日報(bào)社

2025年2月12日

蘭州日報(bào)社2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開表.xlsx

蘭州日報(bào)社2025年預(yù)算公開套表.xlsx

蘭州日報(bào)社2025年整體績效目標(biāo)公開表.xlsx